北京市朝阳区红十字会2024年预算

北京市朝阳区红十字会2024部门预算公开目录

 

一、2024部门预算情况说明

（一）部门情况 

（二）收入预算说明 

（三）支出预算说明 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

（五）部门政府采购预算说明 

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明 

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释 

二、2024部门预算表     

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

 

北京市朝阳区红十字会2024部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、部门机构设置：根据《关于调整朝阳区红十字会机关管理体制的通知》（朝编【2005】1号）设立，内设办公室、业务科。

2、部门职责：

1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。

2) 依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作

3) 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物的发放。

4) 开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。

5) 宣传无偿献血、预防艾滋病，捐献造血干细胞等工作；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。

6) 宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则、并依照有关规定开展工作。

7) 开展红十字青少年道德教育。

8) 依据红十字会章程吸收会员、发展组织。

9) 开展少儿大病救助工作。

（二）人员构成情况

北京市朝阳区红十字会部门参公管理事业单位编制12人，实际12人；行政编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、坚持党建统领，推动红十字工作提质增效。

2、办好民生实事，提升“三救三献”能力水平。

3、发挥组织优势，进一步融入基层治理。

4、加强自身建设，进一步提升干部能力水平。

二、收入预算说明

2024年收入预算648.571505万元，比2023年694.399298万元减少45.827793万元，减少6.60%。其中：本年财政拨款收入648.571505万元,比2023年694.399298万元减少45.827793万元；主要原因：厉行节约，2024年部门预算经费减少;本年其他资金收入0.000000万元,与2023年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算397.666505万元，占总支出预算61.31%，比2023年432.399298万元减少34.732793万元减少8.03%，主要原因：在职人员退休。

（二）项目支出预算250.905000万元，比2023年262.000000万元减少11.0950万元，下降4.23%。主要原因：厉行节约，压缩项目支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区红十字会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算1.865033万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.026317万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数持平。

2、公务接待费。2024年预算数0.120033万元，比2023年预算数减少0.006317万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.745000万元，比2023年预算数减少0.020000万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

 

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市朝阳区红十字会政府采购预算总额1.630000万元，其中：政府采购货物预算0.300000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算1.330000万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市朝阳区红十字会政府购买服务预算总额0.260000万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年朝阳区红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.904777万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车1辆，17.470000万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、项目绩效目标情况说明

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市朝阳区红十字会填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。

十二、绩效评价情况说明

2023年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）