2022年度部门决算公开

 

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。

2、依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作。

3、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物的发放。

4、开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。

5、宣传无偿献血、预防艾滋病，捐献造血干细胞等工作；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。

6、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则、并依照有关规定开展工作。

7、开展红十字青少年道德教育。

8、依据红十字会章程吸收会员、发展组织。

9、开展少儿大病救助工作。

 

（二）人员构成情况

本部门事业编制12人，实有人数12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计716.94万元，比上年增加35.72万元，增长5.24%。主要原因：在职人员增加。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计712.44万元，比上年增加33.13万元，增长4.88%，其中：财政拨款收入712.44万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计 716.94万元，比上年增加35.72万元，增长5.24%，其中：基本支出425.22万元，占支出合计的 59.31%；项目支出291.72万元，占支出合计的 40.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计716.94万元，比上年增加35.72万元，增长5.24%。主要原因：在职人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出716.94万元，主要用于以下方面（按大类）：

科学技术支出 3.00万元，占本年财政拨款支出0.42%；

社会保障和就业支出 689.19万元，占本年财政拨款支出96.13%；

卫生健康支出 24.75万元，占本年财政拨款支出3.45%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“科学技术支出”（类）2022年度决算3.00万元，比2022年度年初预算减少7.20万元，下降70.59%。其中：

 “其他科学技术支出”（款）2022年度决算3.00万元，比2022年度年初预算减少7.20万元，下降70.59%。主要用于红十字会办公系统网络维护。

  2、“教育支出”（类）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少2.09万元，下降100.00%。

  “进修及培训”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少2.09万元，下降100.00%。

 

 

  3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算689.19万元，比2022年度年初预算减少24.51万元，下降3.69%。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算48.21万元，比2022年度年初预算减少0.64万元，下降1.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 “红十字事业”（款）2022年度决算640.85万元，比2022年度年初预算减少25.14万元，下降4.08%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放在职人员工资，急救员取证培训及开展健康大课堂社会活动项目等。

 “其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算0.12万元，与2022年度年初预算持平。主要用于离退休干部学习活动经费。

 4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算24.75万元，比2022年度年初预算减少6.55万元，下降20.93%。其中：

 “行政事业单位医疗”（款）2022年度决算24.75万元，比2022年度年初预算减少6.55万元，下降20.93%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出425.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.32万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.92万元减少1.60万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.13万元减少0.13万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.32万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少1.47万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.32万元，比2022年度年初预算数 1.79万元减少1.47万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.32万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计22.56万元,比上年增加2.68万元,增加原因:在职人员增加。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.02万元，占政府采购支出总额的4.84%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，17.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算223.74万元。

六、专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以上各项外用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类) 红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出(类) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、一般行政管理事务、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助。财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

。

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

   北京市朝阳区红十字会部门参公管理事业单位编制12人（其中临时编制1人），2021年年初实有11人、年末实有12人；下设办公室、业务科2个科室。

 

2、部门整体绩效目标设立情况

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作。开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物资的发放。开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。宣传无偿献血、预防艾滋病、捐献造血干细胞工作。负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。开展红十字青少年道德教育。依据红十字会章程吸收会员、发展组织。

 

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数703.77万元，其中，基本支出预算数395.45万元，项目支出预算数308.32万元。资金总体支出716.94万元，其中，基本支出425.22万元，项目支出291.72万元。预算执行率为101.87%。

（三）整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量：基本支出-人员及机构运转支出比例超过90%，完成目标；项目支出-培训人数情况，采取线下线上多措并举的培训模式，扎实推进应急救护培训“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”，覆盖辖区的街乡、学校、军营、企事业等多家单位，累计取证培训10000余人，完成目标。

（2）产出质量：基本支出-全项目支付全体职工工资、社保等项资金，完成目标；项目支出-完成培训取得证书的受训人数与通过比例超过目标。

（3）产出进度：基本支出-支出进度按月推进，尤其在人员补贴上没有提前支付的情况；项目支出-培训进度虽经历疫情的干扰，但在年底前依然完成了预定培训进度。

（4）产出成本：基本支出-工资及补助支出合规；项目支出-培训单价最终维持在100元/人以内，低于市红会同年培训单价，完成目标。             

2、效果实现情况分析

（1）经济效益：整体绩效无此类指标。

（2）社会效益：基本支出-职工工会经费支付到位，满足了工会开展工作的需要；项目支出-通过红十字教育、宣传的开展，提高朝阳地区群众遇到灾难等突发事件时的自救、互救能力。

（3）环境效益：整体绩效无此类指标。

（4）可持续性影响：整体绩效无此类指标。

（5）服务对象满意度：基本支出-职工满意度情况，福利工作服务到位；项目支出-培训群众满意度情况，接收培训群众对于红十字培训课程设置受益颇深，真正取得了专业急救知识与技能。

（四）预算管理情况分析

1、财务管理

（1）财务管理制度健全性

2022年10月对单位财务管理制度进行了梳理更新，力求与现行各项上位规章制度要求统一。

（2）资金使用合规性和安全性

由于疫情原因，未能引入第三方对单位财务运转情况进行审计。

（3）会计基础信息完善性

根据2022年度接收上级审查、审计要求，我单位为了明确责任人员，对会计附件的留存进行了修改。原件材料有专人保管的不再作为财务附件留存。

2、资产管理

单位资产实物由专人负责管理并定期盘点，2022年度经盘点报废过期固定资产1批，包含摄像机2台、血压仪6台。

3、绩效管理

单位绩效完成进度由财务每月编制报表，报班子会通报。每个项目由业务专管人员负责，支出时需经相关审批流程。

4、结转结余率

单位2022年无结转、结余资金，结转结余率为0。

5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）

部门预决算差异率1.87%，主要原因是单位增加编制人员1名，增员比例为原单位员工数的9.09%。

（五）总体评价结论

1、评价得分情况

整体绩效完成全年目标，其中项目支出-培训人数、项目支出-完成培训人数、项目支出-培训单价3项与预定目标存在较大差距。

2、存在的问题及原因分析

由于我单位培训单价较市会指导价低，故在预算时按照市会指导价安排的培训人数等项目支出指标也较实际执行数低。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.财务审计

在2023年度我单位会尽早开展2022年度审计并补充进行2021年度审计工作。

2.绩效目标制定

我单位在编制今后年度绩效目标时不能单独依照上级指导价格编制绩效目标，而要考虑自身现有培训状况及单价标准，以保障目标与实际执行情况的一致性。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		应急救护培训(急救取证培训）
主管部门		北京市朝阳区红十字会					实施单位		北京市朝阳区红十字会
项目负责人		刘秀芹					联系电话		65099878
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		113	113		113		10	100	10
		其中：当年财政拨款		113	113		113		—	100	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、建立健全红十字应急救护培训长效机制。红十字组织充分发挥在公众参与的应急救护培训中的主体作用，运用群众喜闻乐见的方式，大力普及卫生救护知识，提高群众自救互救能力，组织群众参加突发事件现场救护。各区县、各部门、各单位要支持红十字组织建立应急救护培训工作长效机制，使之与安全生产相结合、与职业培训相结合、与精神文明建设相结合，积极推动相关培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，逐步实现红十字应急救护培训的法治化、规范化、社会化；2、保证急救培训的顺利开展，增强急救师资团队的凝聚力。						运用群众喜闻乐见的方式，大力普及卫生救护知识，提高群众自救互救能力，在疫情期间，努力充实网络教育内容，为需要学习红十字知识的群众提供更加方便的、多方位的学习渠道。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：培训人数			1	1	40		40
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：培训学时			4	4	10		10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：全部完成时间			12	12	10		10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：提高社会掌握自救互救知识人数			1	1	10		10
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：提高突发事件自救率			好坏	好	10		10
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：培训人员对讲师			好坏	好	10		10
	指标		指标2：
			……
总分								100		100