北京市朝阳区红十字会2023年预算

　　                                  

北京市朝阳区红十字会2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算情况说明

（一）部门情况 

（二）收入预算说明 

（三）支出预算说明 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

（五）部门政府采购预算说明 

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明 

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释 

二、2023年部门预算表     

表一  收支总表

表二  收入总表

表三  支出预算总表

表四  项目支出表

表五  政府采购预算明细表

表六  财政拨款收支预算总表

表七  一般公共预算财政拨款支出表

表八  一般公共预算财政拨款基本支出表

表九  政府性基金预算财政拨款支出表

表十  国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三年度项目支出绩效表

表十四部门整体支出绩效目标申报表

 

 

北京市朝阳区红十字会2023年部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、部门机构设置：根据《关于调整朝阳区红十字会机关管理体制的通知》（朝编【2005】1号）设立，内设办公室、业务科。人员编制总数：12人。

2、部门职责：

{C}1) {C}宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。

{C}2) {C}依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作

{C}3) {C}开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物的发放。

{C}4) {C}开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。

{C}5) {C}宣传无偿献血、预防艾滋病，捐献造血干细胞等工作；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。

{C}6) {C}宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则、并依照有关规定开展工作。

{C}7) {C}开展红十字青少年道德教育。

{C}8) {C}依据红十字会章程吸收会员、发展组织。

{C}9) {C}开展少儿大病救助工作。

（二）人员构成情况

北京市朝阳区红十字会部门参公管理事业单位编制12人，实际12人；行政编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

{C}（三） {C}本预算年度的主要工作任务

1、坚持党建统领，确保红十字事业高质量发展。

2、坚持生命至上，发挥人道助手作用。

3、融合爱心力量，增强红十字募捐救助实力。

4、注重宣传引导，红十字文化弘扬正能量。

5、加强交流互助，提升红十字精准服务能力。

6、加强组织建设，筑牢红十字事业发展根基。

 

二、收入预算说明

2023年收入预算694.40万元，比2022年708.27万元减少13.87万元，下降1.96%。其中：本年财政拨款收入694.40万元,比2022年703.77万元减少9.37万元，主要原因：厉行节约，2023年部门预算经费减少；本年其他资金收入0.00万元与 2022年持平；上年结转结余资金0.00万元与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算432.40万元，占总支出预算62.27%，比2022年399.95万元增加32.45万元增长8.11%，主要原因：所属预算单位调整，2023年部门预算经费增加。

（二）项目支出预算262万元，比2022年308.32万元减少46.32万元，下降15.02%。主要原因：厉行节约，压缩项目支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区红十字会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算1.89万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2、公务接待费。2023年预算数0.13万元，与2022年预算数持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.77万元，比2022年减少0.02万元，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市朝阳区红十字会政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.60万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市朝阳区红十字会政府购买服务预算总额211.50万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年朝阳区红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.40万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车1辆，17.47万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、项目绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市朝阳区红十字会填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。

十二、绩效评价情况说明

2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。

 

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

 

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10. 国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）

14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）